中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分  自治区党委编办概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年自治区党委编办预算情况说明

一、关于自治区党委编办2019年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区党委编办2019年收入预算情况说明

三、关于自治区党委编办2019年支出预算情况说明

四、关于自治区党委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区党委编办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区党委编办2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区党委编办2019年项目支出情况说明

八、关于自治区党委编办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区党委编办2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   自治区党委编办概况

　  一、主要职能

自治区党委机构编制委员会办公室为自治区党委机构编制委员会的办事机构，作为自治区党委工作机关，归口自治区党委组织部管理,负责全区行政管理体制和机构改革与机构编制管理工作,主要履行下列职责：

（一）贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订自治区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、法规和规章，并负责组织实施。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核自治区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案。审核地州市、县（市）、乡（镇）机构改革方案。指导、协调地州市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调自治区党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟订自治区区级机关以及自治区与地州市有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核自治区区级党政机关（含自治区人民政府驻外机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核地州市党委、政府（行署）副县级以上行政机构设置和地州市、县（市）、乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区、保税区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订全区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟订全区各类事业单位的机构编制标准；审核或审批自治区直属及区级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批地州市副县级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调各地事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导全区事业单位登记管理工作，研究拟订全区事业单位登记管理办法，依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导、协调全区机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。负责全区机构编制系统干部的培训工作。

（十二）负责联系协调中央驻疆垂直管理和双重领导以中央、国务院部门管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）完成自治区党委、自治区人民政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。

　  二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，设8个内设机构、1个下设机构和1个直属事业单位，即：综合处、政策法规处、党群政法编制处、行政机关编制处、事业机构编制处、地县机构编制处、监督检查处、机关党委（人事处）、事业单位登记管理局和电子政务中心。

　  自治区党委编办编制数77，实有人数64人，其中：在职64人，减少3人； 退休18人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区党委编办                                     单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区党委编办                                         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区党委编办                                         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区党委编办                                         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区党委编办                                        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区党委编办                                        单位：万元

备注：自治区党委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2019年自治区党委编办预算情况说明

一、关于自治区党委编办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区党委编办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1470.26万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于自治区党委编办2019年收入预算情况说明

自治区党委编办收入预算1470.26万元，其中：

一般公共预算1470.26万元，占100%，比上年增加5.99万元，主要原因是政策性调整增加工资。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为自治区党委办事机构，无此项业务。

三、关于自治区党委编办2019年支出预算情况说明

自治区党委编办2019年支出预算1470.26万元，其中：

基本支出1062.26万元，占72.25%，比上年增加5.99万元，主要原因是政策性调整增加工资。

项目支出408万元，占27.75%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位项目具有延续性，每年均需开展。

四、关于自治区党委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019财政拨款收支总预算1470.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区党委编办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区党委编办2019年一般公共预算拨款基本支出1470.26万元，比上年执行数增加5.99万元，增长0.41%。主要原因是政策性调整增加工资。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1329.06万元，占90.40%。

2. 社会保障和就业支出（类）141.20万元，占9.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为921.06万元，比上年执行数增加15.16万元，增长1.67%，主要原因是：政策性调整增加工资。

2.一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）：2019年预算数为408万元, 比上年执行数增加0万元，增长0，主要原因是：无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为28.55万元，比上年执行数减少10.32万元，下降26.55%，主要原因是：离休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为112.65万元，比上年执行数增加1.15万元，增加1.03%，主要原因是：单位退休人员增加。

六、关于自治区党委编办2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区党委编办2019年一般公共预算基本支出921.06万元， 其中：人员经费747.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费173.60万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区党委编办2019年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：新机编办【2008】16号，新机编办【2009】46号

预算安排规模：全疆机构编制管理及改革业务

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：项目申请依据新机编办【2008】16号，新机编办【2009】46号。 包括1、组织开展机构编制实名制管理经费96.5万元。我办组织开展机构编制实名制管理，建立共享网络平台，实施动态管理，为偏远、落后地区改善网络办公条件。2、事业单位登记费用和更新机构管理证费用50万元，事业单位登记工作是一项长期的执法性工作，在维护社会经济秩序，促进改革等繁忙具有十分重要的作用。由于我办事业单位登记收费项目的取消，原来的专项业务经费不能满足我办实际工作的需要，为保证我区事业单位登记工作的顺利开展。增加50万项目经费以弥补事业单位登记管理工作经费的不足。3、启动网上办公经费40万元。根据中央编办的要求，为规范事业单位法人登记管理行为，已从2008年开始组织实施事业单位登记网上办公和实时汇总数据工作，这是项长期的工作，需核拨一定经费。4、推行事业单位分类改革、制定行业机构编制标准工作经费30万元。根据中央编办要求，将逐步推行事业单位分类改革，全面推进地州、县（市）事业单位清理规范，加快制定行业机构编制标准等工作，开展机构编制理论研究等，任务重，难度大，时间长，需一定的经费支持。 5、深化行政管理体制和乡镇机构改革工作经费30万元。为贯彻落实党的十七大和国务院32号文精神，与中央“大部制”改革体制相衔接，组织开展相关调研、考察与交流，深化行政管理体制和乡镇机构改革，需一定的经费支持。6、分类推行事业单位改革工作经费100万元。根据中央编办要求，将分类推行事业单位分类改革，开展机构编制理论研究等，需一定的经费支持。7、从2006年编办理顺管理体制，独立设置并列入自治区党委工作部门序列，正厅级建制，增加机构和人员编制以来，由于工作任务重，难度大，为保证我办各项业务工作正常运转，申请专项业务经费100万元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

八、关于自治区党委编办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数为77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费75万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格绩效管理；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格绩效管理；]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格绩效管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格绩效管理。

九、关于自治区党委编办2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室没有下属行政单位、参公管理事业单位和事业单位。

机关运行经费财政拨款预算173.60万元，比上年预算增加7.51万元，增长4.52 %。主要原是政策性调整增加工资；机构改革办公用房搬迁。                  。

（二）政府采购情况

2019年，中共维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，自治区党委编办占用使用国有资产总体情况为资产总计2075.73万元，其中：流动资产762.59万元，固定资产1313.14万元。

1.房屋4567.72平方米，价值567.36万元。

2.车辆10辆，价值392.53万元；其中：一般公务用车  10辆，价值392.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值97.06万元。

4.其他资产价值256.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额408万元。具体情况见下表：