2018年度自治区党委编办

部门决算公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区党委机构编制委员会办公室为自治区党委机构编制委员会的办事机构，作为自治区党委工作机关，归口自治区党委组织部管理,负责全区行政管理体制和机构改革与机构编制管理工作，主要履行下列职责：

（一）贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订自治区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、法规和规章，并负责组织实施。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核自治区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案。审核地州市、县（市）、乡（镇）机构改革方案。指导、协调地州市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调自治区党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟订自治区区级机关以及自治区与地州市有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核自治区区级党政机关（含自治区人民政府驻外机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核地州市党委、政府（行署）副县级以上行政机构设置和地州市、县（市）、乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区、保税区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订全区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟订全区各类事业单位的机构编制标准；审核或审批自治区直属及区级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批地州市副县级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调各地事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导全区事业单位登记管理工作，研究拟订全区事业单位登记管理办法，依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导、协调全区机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。负责全区机构编制系统干部的培训工作。

（十二）负责联系协调中央驻疆垂直管理和双重领导以中央、国务院部门管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）完成自治区党委、自治区人民政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。

　  二、机构设置情况

从决算单位构成看，自治区党委编办部门决算包括：部门本级决算。

纳入自治区党委编办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1897.24万元,与上年相比，增加276.70万元，增长17.07%，主要原因是追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费，自然增资等；支出1607.28万元,与上年相比，增加102.29万元，增长6.80%，主要原因是自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费支出增加，自然增资工资福利支出增加等；结余663.71万元，与上年相比，增加253.76万元，增长61.90%。主要原因是追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1897.24万元，其中：财政拨款收入1896.61万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.63万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1464.27万元，决算数1897.24万元，预决算差异率29.57%，差异主要原因追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费，自然增资等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1607.28万元，其中：基本支出1211.70万元，占75.39%；项目支出395.58万元，占24.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1464.27万元，决算数1607.28万元，预决算差异率9.77%，差异主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1896.61万元，与上年相比，增加276.70万元，增长17.08%。主要原因是追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费，自然增资等。财政拨款支出1607.28万元，与上年相比，增加102.29万元，增长6.80%，主要原因是自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费支出增加，自然增资工资福利支出增加,其中：基本支出1211.70万元，项目支出395.58万元。财政拨款结转结余603.43万元，与上年相比，增加253.14万元，增长72.26%。增减变化的主要原因是追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1464.27万元，决算数1896.61万元，预决算差异率29.53%，差异主要原因追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费，自然增资等。财政拨款支出年初预算数1464.27万元，决算数1607.28万元，预决算差异率9.77%，差异主要原因自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费支出增加，自然增资工资福利支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1896.61万元，与上年相比，增加276.70万元，增长17.08%。主要原因是追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费，自然增资等。一般公共预算财政拨款支出1607.28万元，与上年相比，增加102.29万元，增长6.80%，主要原因是自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费支出增加，自然增资工资福利支出增加。其中：按功能分类科目，2013601一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1090.29万元；2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出395.58万元；2080504指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出9.90万元；2080505指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出111.50万元，按经济分类科目,工资福利支出1046.07万元、商品和服务支出367.67万元、对个人和家庭的补助180.58万元、其他资本性支出12.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1464.27万元，决算数1896.61万元，预决算差异率29.53%，差异主要原因追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费，自然增资等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1464.27万元，决算数1607.28万元，预决算差异率9.77%，差异主要原因自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费支出增加，自然增资工资福利支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：自治区党委编办没有政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：自治区党委编办没用使用政府性基金安排的支出。其中：按功能分类科目， 2013601一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出0万元；2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0万元；2080504指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元；2080505指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因自治区党委编办没有政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因自治区党委编办没用使用政府性基金安排的支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余663.71万元，与上年相比，增加253.76万元，增长61.90%。其中财政拨款结转结余603.43万元。与上年相比，增加253.14万元，增长72.26%。增长主要原因是追加了自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算50.07万元，比上年减少4.54万元，降低8.31%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：自治区党委编办没有安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出49.39万元，占98.64%，比上年减少4.23万元，降低7.89%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车费用开支。公务接待费支出0.68万元，占1.36%，比上年减少0.31万元，降低31.08%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。自治区党委编办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

公务用车购置及运行维护费49.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费49.39万元。主要用于用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。自治区党委编办一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0.68万元。具体是：国内公务接待支出0.68万元，主要是国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。自治区党委编办2018年国内公务接待10批次，64人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数77.00万元，决算数50.07万元，预决算差异率-34.97%，差异主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因自治区党委编办没有安排因公出国（境）费支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因自治区党委编办没有安排公务用车购置支出。公务用车运行费预算数75.00万元，决算数49.39万元，预决算差异率-34.15%，差异主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车费用开支；公务接待费预算数2.00万元，决算数0.68万元，预决算差异率-66.00%，差异主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

五、机关运行经费支出情况

2018年度自治区党委编办机关运行经费支出141.98万元，比上年减少6.44万元，降低4.34%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行单位各项内控制度，进一步从严控制经费开支。  

六、政府采购情况

2018年度政府采购计划30.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购服务支出5.00万元。

2018年度政府采购支出总额20.13万元，其中：政府采购货物支出17.36万元，占政府采购支出总额86.24%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额0%，政府采购服务支出2.77万元，占政府采购支出总额13.76%。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计2075.73万元，其中：流动资产762.59万元，固定资产1313.14万元，其中：房屋4567.72（平方米），价值567.36万元，共有车辆10辆，价值392.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位用于机要通信之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，自治区党委编办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金585.00万元，占项目支出预算总额的100%。

2、专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为408.00万元，追加预算数177.00万元，执行数为395.58万元，完成预算的67.62%。通过项目实施，主要产出和效果：一是保障了全区机关事业单位人员基础资料和编制信息动态管理工作的顺利开展，二是自治区党委自治区深化党政机构改革的顺利推进。三是利于控制财政供养人员规模，减少财政负担，提高经济效能。四是为各级党委、政府的决策提供科学依据，提高宏观决策水平。发现的问题及原因：一是受工作计划变动等因素影响，项目预算执行率偏低。二是绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。二是优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出功能分类说明，基本支出：2013601指一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行，2080504指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，2080505指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出：2013699指一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附件下载：
2018部门决算公开的8张报表.xls
自治区党委编办2018年项目支出绩效评价报告.DOC
2018年度自治区党委编办部门决算公开.pdf