目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称自治区党委编办）作为自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，归口自治区党委组织部管理,主要履行下列职责：

（一）贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订自治区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、法规和规章，并负责组织实施。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施。审核自治区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案。审核地州市、县（市）、乡（镇）机构改革方案。指导、协调地州市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调自治区党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟订自治区区级机关以及自治区与地州市有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核自治区区级党政机关（含自治区人民政府驻外机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核地州市党委、政府（行署）副县级以上行政机构设置和地州市、县（市）、乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区、保税区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订全区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟订全区各类事业单位的机构编制标准；审核或审批自治区直属及区级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批地州市副县级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调各地事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导全区事业单位登记管理工作，研究拟订全区事业单位登记管理办法，依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导、协调全区机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。负责全区机构编制系统干部的培训工作。

（十二）负责联系协调中央驻疆垂直管理和双重领导以中央、国务院部门管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）完成自治区党委和机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

自治区党委编办2020年度，实有人数83人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，自治区党委编办部门决算包括：自治区党委编办决算。单位无下属预算单位，下设10个处室,分别是：综合处、政策法规处、党群政法编制处、行政机关编制处、事业机构编制处、地县机构编制处、监督检查处、机关党委（人事处）、事业单位登记管理局和电子政务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,656.51万元，与上年相比，增加13.41万元，增长0.82%，主要原因是：增加丧葬费抚恤金、工资增资经费等。本年支出1,785.60万元，与上年相比，增加132.75万元，增长8.03%，主要原因是：丧葬费抚恤金支出、工资增资支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,656.51万元，其中：财政拨款收入1,655.94万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,785.60万元，其中：基本支出1,321.70万元，占74.02%；项目支出463.90万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,655.94万元，与上年相比，增加13.41万元，增长0.82%。主要原因是：增加丧葬费抚恤金、工资增资经费等。财政拨款支出1,785.60万元，与上年相比，增加132.75万元，增长8.03%，主要原因是：丧葬费抚恤金支出、工资增资支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,412.85万元，决算数1,655.94万元，预决算差异率17.21%，主要原因是：年度执行时追加了“访惠聚”工作经费、南疆工作津贴补贴、结对认亲工作交通补助、丧葬费抚恤金、工资增资等经费。财政拨款支出年初预算数1,412.85万元，决算数1,785.60万元，预决算差异率26.38%，主要原因是：增加“访惠聚”工作经费、南疆工作津贴补贴、结对认亲工作交通补助、丧葬费抚恤金、工资增资等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,785.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行1,028.03万元；

2013699其他共产党事务支出463.90万元；

2080501行政单位离退休41.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.03万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元；

2101101行政单位医疗47.92万元；

2101103公务员医疗补助37.27万元；

2210201住房公积金66.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,321.70万元，其中：

人员经费1,139.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.38万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算44.87万元，比上年减少3.58万元，降低7.39%，主要原因是：按照党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出44.61万元，占99.42%，比上年减少3.38万元，降低7.04%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少；公务接待费支出0.26万元，占0.58%，比上年减少0.21万元，降低44.68%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费44.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括机要文件交换、市内因公出行等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.26万元，开支内容包括接待西藏自治区党委组织部来疆调研人员、接待海南省委编办来疆调研人员等。单位全年安排的国内公务接待4批次，26人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数75.65万元，决算数44.87万元，预决算差异率-40.69%，主要原因是：按照党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度没有安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数73.75万元，决算数44.61万元，预决算差异率-39.51%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少；公务接待费预算数1.90万元，决算数0.26万元，预决算差异率-86.32%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度自治区党委编办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出182.38万元，比上年增加47.02万元，增长34.74%，主要原因是单位变更办公场所，单位办公用房承担的水电暖及其他费用等支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额39.80万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.16万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4567.72（平方米），价值567.36万元。车辆10辆，价值392.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：单位用于机要通信之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金389.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务保障自治区中心工作坚强有力。紧紧围绕自治区党委机构编制工作集中统一领导，做好体制机制和机构编制保障。进一步强化网络安全等议事协调机构办事机构职能，推进群团体制改革，完善相关职能配置。二是党政机构改革成果持续巩固。贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，以“三定”工作为抓手促进部门内部职责、业务的有机融合。调研评估党政机构改革落实情况，研究解决部门运行过程中遇到的新情况新问题，及时制定、修订和调整相关部门和单位“三定”规定，明确相关职责边界，推动部门全面履职。继续做好地县机构改革和机构编制管理跟踪指导工作。持续深化乡镇（街道）机构改革，整合基层审批服务执法力量，深入推进审批服务便利化，不断完善简约高效的基层管理体制。指导各地整合规范开发区管理机构，推动开发区高质量发展。三是统筹推进重点领域机构和体制机制改革不断深化。深化拓展权责清单工作，进一步推动权责清单规范化。深化综合行政执法体制改革，进一步整合行政执法队伍，推动执法重心下移，提高执法综合效能。做好应急管理综合行政执法改革相关工作。服务保障常态化疫情防控工作，改革完善疾病预防控制体系。做好全面推进乡村振兴体制机制保障工作。四是事业单位改革稳步推进。按照中央年底前基本完成经营类事业单位改革任务的要求，成立了事业单位改革工作领导小组，研究审定改革工作方案等重大事项，统筹推进资产清查、人员身份认定等基础性工作。五是机构编制资源统筹使用力度持续加大。坚持瘦身与健身相结合，优化机构编制资源配置，盘活各类编制存量。贯彻自治区党委重点工作安排，加强对维护稳定、常态化疫情防控、基层政权建设等领域的服务保障，使机构编制资源向基层一线倾斜。六是机构编制法定化持续推进。贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，抓好机构编制重要事项报告、机构编制监督检查等制度的组织实施。贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》，健全预防查处问责相统一的工作机制。进一步加强和完善机构编制实名制管理，探索建立机构编制与组织人事、财政预算管理信息共享机制。发现的问题及原因：一是预算执行进度有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率；二是优化预算绩效目标设置，提高绩效指标有效性,提升财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件下载：
中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室2020年部门决算报表公开.xls
中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开.pdf